Punto de Venta (POS)

1. Entra a Punto de Venta (grupo Principal del menú). Si no tienes un turno abierto verás la pantalla "Abrir caja".
2. Elige la caja. Si es la primera vez, créala con "Crear caja" indicando su nombre (ej. "Caja 1 Mesón") y la bodega desde la que descuenta stock.
3. Escribe el monto inicial en efectivo (el fondo de cambio con el que partes) y confirma.

1. En la pestaña "Vender", escanea el código de barras o escribe el SKU o nombre y presiona Enter: el producto entra al carrito.
2. Ajusta cantidades con los botones − y +, o quita una línea con el ícono de basurero.
3. Elige el medio de pago. En efectivo, ingresa el monto recibido (o usa "Exacto") y el sistema calcula el vuelto.
4. Opcional: ingresa el RUT del cliente. Sin RUT, la boleta sale a consumidor final.
5. Presiona "Cobrar": se emite la boleta y queda lista para imprimir en formato de ticket 80 mm. "Reimprimir boleta" la vuelve a imprimir.

Si se corta la conexión al cobrar, vuelve a presionar "Cobrar": la venta no se duplica.

1. Ve a la pestaña "Caja y arqueo" → "Movimiento de efectivo".
2. Elige "Ingreso" o "Retiro", escribe el monto y el motivo (ej. "retiro a bóveda", "compra de insumos") y presiona "Registrar".

1. En "Caja y arqueo" revisa el resumen del turno y el efectivo esperado en el cajón.
2. Cuenta el dinero real y escríbelo en "Efectivo contado en el cajón". Si hay diferencia, explícala en las observaciones.
3. Presiona "Cerrar caja". Débito, crédito y transferencias no entran al cajón: se concilian con el banco, no con el arqueo.

Cierra siempre el turno el mismo día, aunque haya diferencia: dejarlo abierto descuadra también el turno siguiente.

1. Mientras el turno sigue abierto, anula la boleta desde Ventas & Facturación (botón "Anular" en el listado). La anulación ya se descuenta del efectivo esperado: no registres además un retiro.
2. Si el turno ya se cerró, no se puede anular: emite una Nota de Crédito que haga referencia a esa boleta, para que la devolución quede en el turno actual.